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title: "Procesamiento de salida"
space: "Recursos Humanos"
url: "https://diamo.com.ar/recursos-humanos/ciclo-de-vida-del-empleado/procesamiento-de-salida"
updated: "2026-06-12"
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Cuando un empleado es desvinculado de la empresa, todos los saldos a pagar, a cobrar y los activos asignados al empleado se liquidan mediante la Declaración o Liquidación Final. Esta declaración sirve como una lista de verificación para garantizar un proceso de salida ordenado con impacto contable.

## 1. Requisitos previos

Antes de crear una Liquidación Final, necesitás tener un [Empleado](https://diamo.com.ar/recursos-humanos/gesti%C3%B3n-de-la-organizaci%C3%B3n/empleado) en el sistema.

Este documento se crea para un Empleado que renunció o fue despedido. Por lo tanto, también es obligatorio configurar la **Fecha de Desvinculación** para el Empleado.

## 2. Cómo crear una Liquidación Final

Andá a

> **Ciclo de Vida del Empleado > Egreso > Liquidación Final > Nuevo.**

1. Seleccioná el Empleado.
2. El sistema va a traer algunos componentes y documentos existentes en saldos a pagar/a cobrar:
  **Saldos a pagar**: Recibo de Sueldo, Gratificación, Reclamo de Gastos, Bono, Monetización de Licencias  
   **Saldos a cobrar**: Préstamo, Adelanto de Empleado
3. El estado por defecto para todos estos va a ser **No Liquidado**. Los usuarios pueden seleccionar el documento respectivo para cada uno (como reclamos de gastos aún no liquidados, bonos (salario adicional), etc.) y eliminar los componentes que no requieran liquidación.
4. Los usuarios también pueden agregar sus propios componentes o tipos de documentos personalizados a esta lista de verificación.
5. El monto y la cuenta a pagar se van a traer si corresponde; de lo contrario, se deben ingresar manualmente.
  Por ejemplo:
  1. Si se selecciona un documento de préstamo, se trae la cuenta de pago y el monto se configura como `Pago Total - Monto Total Pagado`
  2. Si se selecciona un Adelanto de Empleado, la cuenta de pago se configura como la cuenta de pago del adelanto, y el monto se calcula como `monto_pagado - (monto_reclamado + monto_devuelto)`
  3. Si se selecciona un Reclamo de Gastos, la cuenta de pago se configura como la cuenta a pagar del reclamo, y el monto se calcula como `total_general - (monto_total_reembolsado + monto_total_adelanto)`
  4. Para gratificaciones, la cuenta a pagar y el monto se traen tal cual están.
  5. Para el Recibo de Sueldo, la cuenta se configura como Cuenta de Nómina a Pagar y el monto se trae desde el `sueldo_neto` del recibo de sueldo.
6. En base a eso, se va a calcular el total a cobrar/a pagar.
7. El sistema va a traer automáticamente los activos asignados al empleado por la empresa (ej: computadoras portátiles, teléfonos, etc.). Estos registros se traen de los registros de Movimiento de Activos existentes.
8. Estos activos deben devolverse a la empresa o, si preferís, podés optar por recuperar el costo del activo en su lugar.
9. El estado va a ser Pendiente por defecto. Después de revisar todos los montos y cuentas, Recursos Humanos puede marcar todos los componentes en Saldos a Pagar, Saldos a Cobrar y Activos como Liquidados.

![](https://docs.frappe.io/files/kICaqMO.png)

## 3. Funcionalidades

### 3.1 Recuperación de Costo de Activos

Considerá un escenario donde asignás algunos activos al empleado, como computadoras portátiles o uniformes. En algunos casos, quizás no quieras que se devuelva el activo a la empresa sino, en su lugar, recuperar el costo del activo y dejar que el empleado sea dueño del mismo.

En esos casos, podés configurar la "Acción" como "Recuperar Costo" para dichos activos. Esto va a sumar el Costo Total del Activo al **Monto Total a Cobrar**.

### 3.2 Liquidar con Asiento Contable

Al presentar, se va a mostrar un botón para crear un Asiento Contable. Hacé clic en **Crear Asiento Contable**. Este asiento se realiza para registrar el pago del empleado + el pago realizado al empleado, liquidando así la cuenta.

Esto va a mapear todas tus cuentas y montos a tu asiento contable. Seleccioná la cuenta final desde donde se debe generar el monto si aún no está mapeada. Guardá y Presentá. El estado de la Liquidación Final debería cambiar a Pagado.

![](https://docs.frappe.io/files/RxYZp3s.png)